BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
- Informacje
- Dane
- Komórki organizacyjne
- Komunikaty i ogłoszenia
- Decyzje środowiskowe
- Decyzje o ustaleniach lokalizacji inwestycji celu publicznego
- -- Nabór
- Przetargi
- Obwieszczenia
- Prawo lokalne
- Statut
- Regulamin
- Projekty Uchwał
- Uchwały
- Protokoły
- Podatki i opłaty
- Strategia rozwoju
- Zagospodarowanie przestrzenne
- Gospodarka komunalna
- Wybory prezydenckie 2010
- Jednostki gminne
- Wykaz jednostek
- Szkolnictwo
- Stowarzyszenia i związki
- Oświadczenia majątkowe 2008 r.
- Oświadczenia majątkowe-2007 r.
- Oświadczenia majątkowe-2006 r.
- Oświadczenia majątkowe-2005 r.
- Oświadczenia majątkowe-2004 r.
- Oświadczenia majątkowe-2003 r.
- Oświadczenia majątkowe-2002 r.
- Majątek gminy
- Dane
- Budżet 2003
- Budżet 2004
- Budżet 2005
- Budżet 2006
- Budżet 2007
- Budżet 2008
- Budżet 2009
- Wykonanie budżetu
- Organy
- Jak załatwiać sprawy?
- Rada miejska
- Przewodniczący rady
- Radni
- Oświadczenia majątkowe-2008 r.
- Oświadczenia majątkowe-2007 r.
- Oświadczenia majątkowe-2006 r.
- Oświadczenia majątkowe-2005 r.
- Oświadczenia majątkowe-2004 r.
- Oświadczenia majątkowe-2003 r.
- Oświadczenia majątkowe-2002 r.
- Burmistrz Gminy i Miasta
- Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
- Sekretarz gminy
- Skarbnik Gminy
- Inne stanowiska
- Oświadczenia majątkowe-2008 r.
- Oświadczenia majątkowe-2007 r.
- Oświadczenia majątkowe-2006 r.
- -- Oświadczenia majątkowe-2005 r.
- Oświadczenia majątkowe-2004 r.
- Oświadczenia majątkowe-2003 r.
- Oświadczenia majątkowe-2002 r.
- Komisje
- Służby gminne
- Straż pożarna
- Wodociągi
- Narzędzia
- Redakcja Biuletynu
- Rejestr Zmian
- Archiwum
- Statystyki dla menu tematycznego
- Statystyki dla artukułów
- Administracja
- Instrukcja obsługi
Uchwała Nr XXXVIII/250/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2006 r.
Uchwała Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 rok.
Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust 11, art. 165 ust. 1, art.184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
w wysokości 16.314.473 zł
w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.623.560 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
w wysokości 18.061.880 zł
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2.623.560 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.
6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.241.584 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 494.177 zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.533 zł.
§ 3
1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy na rok 2006 w wysokości 4.557.303 zł zg. z zał. Nr 5a
w tym na program pn:
I ,,Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 1.735.642 zł
II ,,Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 2.821.661 zł
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
w Rolnictwie zg. z zał. Nr 5b
§ 4
Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.240.800 zł i plan wydatków w wysokości 1.240.000 zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości 19.000 zł i plan wydatków w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000 zł
i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2006 rok na kwotę 100.000 zł.
§ 7
Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 74.300 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków zg. z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 342.805 zł
w tym:
- Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem – 115.360 zł.
- Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem – 227.445 zł.
§ 9
Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola pn. ,,Ochronka” w Rudniku nad Sanem na kwotę 227.943 zł zg. z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10
Ustala się dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na kwotę 64.300 zł zg. z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11
Ustala się w dziale 852 - ,,Pomoc społeczna” rozdz. 85203 ,,Ośrodki wsparcia” wydatki w kwocie 40.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nisku na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rudniku nad Sanem.
§ 12
Ustala się limity dla:
1) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 1.972.223 zł
2) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.747.407 zł
3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 494.177 zł
§ 13
1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do:
a) zaciągania zobowiązań w latach: 2007 na kwotę 3.307.112 zł, 2008 na kwotę 1.010.000 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5a
b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu na kwotę 1.972.223 zł
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
na rok 2006
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006 rok |
|
020 |
Leśnictwo - czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich |
1.800 |
|
|
Razem dział: |
1.800 |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- wpłaty mieszkańców gminy na budowę wodociągu - środki unii - dotacja budżetu państwa |
150.000 653.742 130.749 |
|
|
Razem dział: |
934.491 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wpływy ze sprzedaży majątku gminy - odsetki |
150.000 10.000 10.000 65.000 1.500 |
|
|
Razem dział: |
236.500 |
|
750 |
Administracja publiczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC) - wpływy z opłat za specyfikacje - 5% - dochód budżetu państwa /za wydawanie dowodów osobistych/ |
60.430 6.000 1.600 |
|
|
Razem dział: |
68.030 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) |
1.530 |
|
|
Razem dział: |
1.530 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku od środków transportu - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z podatku od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy za czynności cywilnoprawne - wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych - opłaty za zajęcia pasa drogowego - wpływy z karty podatkowej |
193.000 50.500 1.462.000 40.000 5.000 2.000 85.000 5.500 30.000 55.000 100.000 1.598.408 120.000 16.000 8.500 3.000 |
|
|
Razem dział: |
3.773.908 |
|
758 |
Różne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - wpływy z odsetek bankowych |
3.895.179 2.193.317 226.104 20.000 |
|
|
Razem dział: |
6.334.600 |
|
801 |
Oświata i wychowanie
- wpływy z najmu majątku szkół - odsetki bankowe - wpływy z opłat za przedszkole - dotacja celowa z MENiS na salę sportową w Kopkach |
3.260 1.600 9.000 100.000 |
|
|
Razem dział: |
113.860 |
|
852 |
Pomoc społeczna
- wpływy za usługi opiekuńcze - odsetki bankowe - dotacja celowa na ,,świadczenia rodzinne” - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań zleconych - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg dofin. do zadań własnych - dotacja celowa na utrzymanie OPS - dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze - dotacja celowa na dofin. zadania własnego ,,program posiłek dla potrzebujących” |
4.700 1.500 2.322.000 128.800 254.200 123.000 14.000 96.800 26.200 |
|
|
Razem dział: |
2.971.200 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
- dotacja celowa na dofin. zadania „stypendia szkolne” - wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych |
31.988 107.680 |
|
|
Razem dział: |
139.668 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - środki unii europejskiej na kanalizację wg zawartej umowy (ZPORR) - dotacja budżetu państwa wg umowy |
22.000 176.384 52.935 |
|
|
Razem dział: |
251.319 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dofin. ze środków unii w ramach programu ZPORR - współfinansowanie budżetu państwa |
998.897 135.293 |
|
|
Razem dział: |
1.134.190 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport
- dofin. ze środków unii w ramach programu SPO - wpływ z dzierżaw i najmu - odsetki bankowe |
317.377 31.000 5.000 |
|
|
Razem dział: |
353.377 |
|
|
Ogółem dochody: |
16.314.473 |
Zał. Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
wydatków budżetowych na 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006 rok |
|
010 |
01030 |
Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze
a) wydatki bieżące |
5.000 5.000 5.000 |
|
400 |
40002 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody a) wydatki bieżące w tym dotacja przedmiotowa b) wydatki majątkowe |
1.697.169 1.697.169 46.800 46.800 1.650.369 |
|
600 |
60014 60016 |
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące (za zajęcie pasa drogowego – inwest.wodoc.kanal.) Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące |
105.000 5.000 5.000 100.000 100.000 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
105.000 105.000 46.000 59.000 |
|
710 |
71004 71035 71095 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące Cmentarze
a) wydatki majątkowe Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
42.000 20.000 20.000 21.000 21.000 1.000 1.000 |
|
750 |
75011 75022 75023 75075 75095 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin
a) wydatki bieżące Urzędy gmin a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
1.596.363 115.738 115.738 109.180 76.125 76.125 1.380.500 1.380.500 1.021.000 10.000 10.000 14.000 14.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.530 1.530 1.530 1.400 |
|
754 |
75412 75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Obrona cywilna b) wydatki bieżące |
137.400 132.400 117.400 42.890 15.000 5.000 5.000 |
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń |
116.000 116.000 116.600 18.000 |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a) wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu |
35.000 35.000 35.000 |
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna |
23.533 23.533 23.533 |
|
801 |
80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 |
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) dotacje Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące |
6.579.992 3.991.432 3.094.432 2.579.436 897.000 200.635 200.635 180.476 323.927 95.984 86.321 227.943 1.799.321 1.599.321 1.413.314 200.000 52.000 52.000 183.477 183.477 156.702 29.200 29.200 |
|
851 |
85153 85154 |
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Przeciwdziałania alkoholizmowi
a) wydatki bieżące w tym: dotacje |
100.000 2.500 2.500 97.500 97.500 12.000 |
|
852 |
85203
85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 |
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące pomoc finansowa dla Starostwa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe a) wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące Ośrodki Pomocy Społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
3.542.000 40.000 40.000 40.000 2.322.000 2.322.000 53.730 14.000 14.000 493.000 493.000 177.000 177.000 273.000 273.000 250.640 96.800 96.800 90.500 126.200 126.200 |
|
854 |
85401 85415 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące |
445.524 413.536 413.536 280.188 31.988 31.988 |
|
900 |
90001 90002 90003 90004 90015 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa b) wydatki majątkowe Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące |
939.873 194.773 27.500 27.500 167.273 50.000 50.000 261.000 261.000 56.500 56.500 377.600 377.600 |
|
921 |
92109 92116 92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa Biblioteki
a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa Pozostała działalność a) wydatki majątkowe |
1.757.466 227.445 227.445 227.445 115.360 115.360 115.360 1.414.661 1.414.661 |
|
926 |
92604 92605 92695 |
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące w tym: dotacje Pozostała działalność a) wydatki majątkowe |
833.030 270.730 270.730 128.800 52.300 52.300 52.300 510.000 510.000 |
|
|
|
Ogółem wydatki: |
18.061.880 |
Zał. Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2006
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł. PLN |
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich |
60.430 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców |
1.530 |
|
852 |
85212 85213 85214 85228 |
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2.322.000 14.000 128.800 96.800 |
|
|
|
Ogółem: |
2.623.560 |
Plan
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2006
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł. PLN |
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
60.430 60.430 60.430 59.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.530 1.530 1.530 1.400 |
|
852 |
85212 85213 85214 85228 |
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a) wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2.561.600 2.322.000 2.322.000 53.730 14.000 14.000 128.800 128.800 96.800 96.800 90.500 |
|
|
|
Ogółem: |
2.623.560 |
Zał. Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rudnik nad Sanem
na 2006 rok
Przychody
|
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł. PLN Plan |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym |
2.241.584 |
Rozchody
|
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł. PLN Plan |
|
963 |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - długoterminowe |
174.177 |
|
992 |
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych |
320.000 |
|
Razem: |
494.177 | |
Z tego:
100.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg na zadanie inwestycyjne w roku 2004
150.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi dla miejscowości Chałupki oraz Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza (umowa Nr 90/2004/GW/T/P).
70.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji
w miejscowości Rudnik nad Sanem i Chałupki w 2005 roku
(umowa Nr 33/2005/OW/T/P)
174.177 zł - spłata pożyczki w BGK w Rzeszowie na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unii europejskiej
Zał. Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
|
L.p. |
Nazwa i cel programu |
Nazwa zadania |
Jednostka realizująca zadanie |
Okres Realizacji wydatków i łączne nakłady finansowe na program |
Limity wydatków w latach 2006 - 2008 |
|
I |
Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem.
Cel – poprawa stanu sanitarnego (ochrona środowiska). Przeciwdziałanie marginalizacji |
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem i Chałupki
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel i Przędzel Kolonia |
UGiM Rudnik nad Sanem |
2005
-2008 |
rok 2006 - 85.273 rok 2007 - 200.000 rok 2008 - 1.000.000 |
Cel –poprawa stanu zdrowotnego ludności rozwój gospodarczy gminy
Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta |
Rozbudowa sieci wodociągowej |
UGiM Rudnik nad Sanem |
2005 -2007 |
rok 2006 – 1.650.369 rok 2007 – 2.317.112
| |
Razem nakłady na program I: |
6.625.609 w tym: |
5.252.754 | |||
|
II |
Budowa infrastruktury turystycznej
|
Południowa Strefa Aktywności Społecznej - wieś Kopki a) budowa zbiornika rekreacyjnego z infrastrukturą techniczną b) modernizacja boiska sportowego z zapleczem sanitarnym c) remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich |
UGiM Rudnik nad Sanem |
2006 - 2008 |
rok 2006 – 460.000 rok 2006 - 50.000 rok 2006 – 50.000 rok 2007 – 10.000 rok 2008 – 10.000 |
|
|
Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem |
UGiM Rudnik nad Sanem |
2005 -2006 |
rok 2006 – 1.364.661 | |
|
|
|
Sala sportowa przy SP Kopki |
UGiM Rudnik nad Sanem |
2006 - 2007 |
rok 2006 – 897.000 rok 2007 – 780.000 |
|
|
Razem nakłady na program II: |
3.765.880 w tym: |
3.621.661 | ||
Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
Zał. Nr 5 a
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
wydatków na rok 2006
związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Kwota w zł. PLN Plan |
|
400 |
40002 |
- - rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem |
1.650.369 |
|
900 |
90001 |
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem i miejscowości Chałupki |
85.273 |
|
|
|
Razem: |
1.735.642 |
Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Kwota w zł. PLN Plan |
|
801 |
80101 |
- budowa sali sportowej przy SP Kopki |
897.000 |
|
921 |
92195 |
- adaptacja budynku komunalnego na ,,Centrum - południowa strefa aktywności wieś Kopki |
1.364.661 50.000 |
|
926 |
92695 |
- południowa strefa aktywności wieś Kopki |
510.000 |
|
|
|
Razem: |
2.821.661 |
Zał. Nr 5 b
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
wydatków na realizację programów i projektów finansowanych środkami
Unii Europejskiej
Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Nazwa Funduszu |
Kwota |
|
400 |
40002 |
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem |
EFRR |
653.742 |
|
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem i Chałupki |
EFRR |
53.952 |
Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Nazwa Funduszu |
Kwota |
|
921 |
92195 |
,,Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem |
EFRR |
947.152 |
|
926 |
92695 |
Południowa Strefa aktywności wieś Kopki |
EFOIGR |
317.377 |
Zał. Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych (w zł.)
na 2006 r.
|
Stan funduszu obrotowego na początku roku |
Przychody |
W tym dotacja |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem | ||||
|
100.000 |
1.240.800 |
74.300 |
1.240.000 |
100.800 |
Zał. Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
przychodów i wydatków funduszy celowych ( w zł. )
na 2006 r.
|
Nazwa funduszu |
Stan środków na początku roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków na koniec roku |
|
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
5.146 |
19.000 |
20.000 |
4.146 |
Przychody funduszu
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 17.500
- Wpływy z WFOŚ - 1.500
19.000
Planowane wydatki
- Dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej 3.000
- Zakup krzewów i kwiatów na zieleńce 5.000
- Dofinansowanie akcji sprzątanie świata 2.000
- Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci 10.000
20.000
Zał. Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
dotacji przedmiotowych
na 2006 r.
|
L.P. |
Nazwa zakładu |
Dział |
Zakres dotacji |
Kwota dotacji |
|
1. |
Zakład Gospodarki Komunalnej |
400 900 |
Dopłata do 1m3 wody pitnej – 0,26 zł 180.000 m3 x 0,26 Dopłata do 1 m3 ścieków – 0,11 zł 250.000 m3 x 0,11 |
46.800 27.500 |
|
Razem: |
74.300 | |||
Zał. Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
dotacji dla przedszkola niepublicznego Sióstr Służebniczek
w Rudniku nad Sanem
na 2006 r.
|
L.P. |
Dział Rozdział |
Nazwa |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie |
|
1. |
801 80104 |
Przedszkole Niepubliczne „ Ochronka ” |
227.943 |
Bieżące utrzymanie Przedszkola |
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Rudniku nad Sanem działa na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Dotacja z budżetu gminy do 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola wynosi:
199,95 x 12 miesięcy x 95 dzieci = 227.943
Dotację do 1 dziecka wyliczono na podstawie kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Rudniku nad Sanem, który wynosi 266.60
266,60 x 75% = 199,95
Zał. Nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 22 marca 2006 r.
Plan
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku
na 2006 r.
Dział
851
kwotę 12.000 zł - plan dotacji przeznaczony jest na realizację zadań
gminy ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych tj organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zawody, konkursy, turnieje: kolonijno – wypoczynkowy, mikołajkowy
926
kwotę 52.300 zł - zaplanowana dotacja przeznaczona jest na zadania
z zakresu ,,upowszechniania kultury fizycznej i sportu” poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
ogółem: 64.300 zł
Autopoprawki do projektu budżetu na 2006 rok.
Zał. Nr 1 Dochody
|
Dział |
Kwota |
Uzasadnienie |
|
400 |
653.742 130.749 |
środki Unii Europejskiej na budowę wodociągu środki budżetu państwa na w/w inwestycję |
|
600 |
-6.000 +6.000 |
przeniesiono do dz.756 |
|
700 |
25.000 |
dochody z tyt. najmu lokali art. 24 ufp |
|
751 |
-70 |
pismo Krajowego Biura Wyborczego |
|
900 |
-7.753 +44.708 |
zm. planu środków Unii Europejskiej na wykonanie kanalizacji m. Rudnik nad Sanem i Chałupki zw. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie |
|
921 |
-76.265 -8.062 |
zm. planu środków z Unii Europejskiej na ,,Centrum Wikliniarstwa” zm. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie |
|
|
762.046 |
|
Zał. Nr 2 Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Kwota |
Uzasadnienie |
|
600 |
60014 |
5.000 |
plan wyd. na opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe |
|
700 |
70005 |
25.000 |
plan. wyd. na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych |
|
710 |
71035 |
21.000 |
plan wyd. na zakup dzwonu (kaplica komunalna) |
|
750 |
75095 |
4.000 |
plan wyd. na zapłatę za prace społeczno - użyteczne |
|
751 |
75101 |
-70 |
zm. pl. wyd. na prowadzenie stałego rejestru wyborców |
|
851 |
85153 |
+2.500 -2.500 |
pl. wyd. na program zwalczanie narkomanii zm. pl. wyd. na realiz. programu przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
852 |
85203 |
40.000 |
Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Nisku |
|
|
|
94.930 |
|
Pozostałe załączniki do uchwały budżetowej zmieniono w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 i Nr 2 oraz dostosowano do nowych uregulowań prawnych wynikających ze zmiany od 1.01.2006 roku ustawy o finansach publicznych.
Zadania planowane do sfinansowania kredytem i pożyczką
w roku 2006
|
Lp |
Nazwa zadania |
Kwota |
|
1. |
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem |
841.709 |
|
2. |
Budowa sali sportowej w Kopkach |
749.823 |
|
|
1.591.532 | |
|
Rozchody |
kredyt 494.177 | |
|
Razem: |
2.085.709 | |
Prefinansowanie w BGK
1. Kanalizacja w m. Rudnik nad Sanem - 53.952 zł
2. Centrum Wikliniarstwa - 947.152 zł
3. Strefa aktywności wieś Kopki - 317.377 zł
4. Wodociąg Rudnik nad Sanem - 653.742 zł WFOŚIGW
1.972.223 zł
Prognoza kwoty długu i jego spłaty
w poszczególnych latach
dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (w tys. złotych)
|
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie | ||||||
|
|
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
2009 r. |
2010 r. |
2011 r. |
|
A. Dochody |
14.932 |
16.314 |
15.500 |
15.600 |
15.700 |
15.800 |
16.056 |
|
B. Wydatki |
14.294 |
18.062 |
16.926 |
14.500 |
14.600 |
14.700 |
15.493 |
|
C. Nadwyżka/deficyt (A-B) |
638 |
-1.748 |
-1.426 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
563 |
|
D. Finansowanie (D1-D2) |
-495 |
1.748 |
1.426 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-563 |
|
D1. Przychody ogółem |
344 |
2.242 |
2.200 |
- |
- |
- |
- |
|
D2. Rozchody ogółem |
839 |
494 |
774 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
563 |
|
E. Umorzenie pożyczki |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F. Dług na koniec roku |
689 |
2.437 |
3.863 |
2.763 |
1.663 |
563 |
0 |
|
G. Wskaźnik długu do dochodu (F/A) |
4,6 |
14,9 |
24,9 |
17,7 |
10,6 |
3,6 |
0 |
|
H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia |
866 |
529 |
824 |
1.150 |
1.140 |
1.130 |
575 |
|
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (H/A) |
5,8 |
3,2 |
5,3 |
7,4 |
7,3 |
7,1 |
3,6 |
- Podmiot udostępniający:
- Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
- Informację wytworzył:
-
- Informację wprowadził:
-
- Data wytworzenia:
-
- Data publikacji:
- 2006-04-05
- Data ostatniej zmiany:
- 2006-05-22
